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索 引 号: GZ0000003/2019-42717 是否有效:
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名  称: 六盘水市公安局交通警察支队2018年度部门决算
文  号:
六盘水市公安局交通警察支队2018年度部门决算
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贵州省六盘水市公安局交通警察支队

2018年度部门决算


目录


一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释



一、贵州省六盘水市公安局交通警察支队概况

(一)主要职能

贵州省六盘水市公安局交警支队,为市公安局下属机构(副县级)。负责起草道路交通管理规章草案,组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和事故;指导和监督全市公安机关维护道路交通秩序以及《dafabet888官网道路交通安全发》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作;指导全市公安机关维护交通秩序和公路治安秩序,组织开展机动车安全检查、牌证发放、驾驶人考核核交通安全宣传教育等工作;组织、指导全市公安机关参与拟定城市道路交通和安全设施的规划;负责全市道路交通管理经费的规划、调拨及监督使用工作;组织指导交通管理科技工作;指导全市交警系统的法制建设和执法质量考评工作;按照权限管理境内高速公路道路交通安全工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

贵州省六盘水市公安局交警支队,下设5个大队8科1所2室,其中5个大队分别是:直属二大队、直属三大队、直属四大队、巴西大队、高速大队;8科1所2室分别是:监察室、政治处、后勤财务科、法制科、科技科、事故科、设施科、宣传科、秩序科、车管所及办公室;无下属单位。

从预算单位构成看,贵州省六盘水市六盘水市公安局交通警察支队部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市公安局交通警察支队2018年度部门决算公开报表(见附表)

    贵州省六盘水市公安局交通警察支队2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市公安局交通警察支队2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2018年度收支决算总计6,454.82万元,与2017年相比,减少221.82万元,降低3.32%。变动的主要原因是:六盘水市公安局交通警察支队按照中共贵州省委办公厅《关于印发<贵州省公安交警管理体制机制改革方案>的通知》(黔委厅字[2016]78号)的要求,于2017年1月市、县交警全部纳入同级财政一级预算单位,经费由省级财政保障改为市、县级财政保障。2017经费收支中含省级财政以往年度结转资金,所以相比2017年经费收支降低。

二)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5,324.10万元,其中:财政拨款收入5,309.10万元,占99.72%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入15万元,占0.28%


(三)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5,922.35万元,其中:基本支出3,173.60万元,占53.59%;项目支出2,748.75万元,占46.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2018年度财政拨款收入决算总计5,884.03万元。与2017年相比,增加136.67万元,上升2.38%。变动的主要原因是:为保障六威高速公路开通后交通管理工作的正常开展,需建设六盘水西、六盘水北两个执法站,故2018年财政拨款收入增加。

(五)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2018年度一般公共预算财政拨款支出5,636.82万元,占本年支出合计的95.18%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加464.40万元,上升8.98%。变动的主要原因是:六盘水市公安局交通警察支队按照中共贵州省委办公厅《关于印发<贵州省公安交警管理体制机制改革方案>的通知》(黔委厅字[2016]78号)的要求,于20171月市、县交警全部纳入同级财政一级预算单位,经费由省级财政保障改为市、县级财政保障。2018经费支出中含省级财政以往年度结转资金,相2017年经费支出上升
2、般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出5,293.68万元,占93.91%社会保障和就业支出199.42万元,占3.54%;住房保障支出143.72万元,占2.55%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5,309.10万元,支出决算为5,636.82万元,完成当年预算的106.17%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:预算数不含中央政法专项资金。其中:

1)公共安全支出科目(类)公安科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为53.27万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:因交警体制改革,经费保障方式由省级财政保障改为市级财政保障,故2018年有省级财政拨款资金结转及2018年省交警总队其他专项拨款

2)公共安全支出科目(类)公安科目(款)道路交通管理科目(项)。当年预算为4,965.95万元,支出决算为5,240.41万元,完成当年预算的105.53%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:预算数不含中央政法专项资金

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为199.42万元,支出决算为199.42万元,完成当年预算的100%

4)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为143.72万元,支出决算为143.72万元,完成当年预算的100%

六)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,047.33万元,其中人员经费2,464.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费582.96万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算283.09万元,比上年减少110.53万元,降低28.08%,减少原因是:严格控制“三公”经费使用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出281.64万元,占99.49%,比上年减少109.91万元,降低28.07%,减少原因是:严格控制车辆经费的支出;公务接待费支出1.45万元,占0.51%,比上年减少0.61万元,降低29.64%,减少原因是:严格控制公务接待的支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市公安局交通警察支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费281.64万元,其中,公务用车购置126.46万元,购置公务用车11辆;公务用车运行维护费155.17万元。主要用于:燃料费、修理费、路桥过路费、保险费、其他公务用车运行维护费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为76辆。

3)公务接待费1.45万元。具体是:用于全国各级公安机关及各级行政事业单位到我单位检查、指导、交流产生的公务接待费等。

国内公务接待支出1.45万元,主要是:全国各级公安机关及各级行政事业单位到我单位检查、指导、交流等。贵州省六盘水市公安局交通警察支队2018年国内公务接待30批次,285人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。


(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市公安局交通警察支队机关运行经费支出582.96万元,2017年降低389.37万元,40.05%

2、政府采购支出情况

2018年我单位政府采购支出总额199.74万元,其中:政府采购货物支出133.94万元、政府采购工程支出65.08万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额199.74万元,占政府采购支出总额的99.9%

3、国有资产占用情况

截至20181231日,我单位共有车辆200(含六枝大队、水城县大队、盘州大队车辆)其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车10辆、执勤执法用车160辆、特种专业技术用车30辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是);单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金2,053.05万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:综合业务费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是综合业务费主要用于补充公用经费的不足,保障全市道路交通工作的顺利开展;二是2018年全市道路交通管理工作繁重,各项支出较多

项目支出绩效自评表

(   2018   年度)

项目名称

 综合业务费

  主管部门

六盘水市公安局

实施单位

六盘水市公安局交通警察支队

资金来源

资金总额(万元)

860.00


财政资金

860.00


其中:本级安排

860.00


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

保障全市道路交通管理工作正常运转的各项支出

保障全市道路交通管理工作正常运转各项支出

已完成

自评价分数

100


项目二:加班补贴项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:无。

项目支出绩效自评表

(   2018   年度)

项目名称

 加班补贴

  主管部门

六盘水市公安局

实施单位

六盘水市公安局交通警察支队

资金来源

资金总额(万元)

128.65


财政资金

128.65


其中:本级安排

128.65


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

完成民警加班补贴发放

完成民警加班补贴发放

已完成

自评价分数

100


项目三:协勤经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是协勤人员因待遇较低,协勤岗位人员流动性大;二是进一步完善协勤人员待遇增长机制,解决协勤人员流失情况及调动其工作积极性

项目支出绩效自评表

(   2018   年度)

项目名称

 协勤经费

  主管部门

六盘水市公安局

实施单位

六盘水市公安局交通警察支队

资金来源

资金总额(万元)

1004.40


财政资金

1004.40


其中:本级安排

1004.40


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

发放协勤人员工资、缴纳社保及服装等费用

发放协勤人员工资、缴纳社保及服装等费用

已完成

自评价分数

100

项目四:高速公路执法站建设及营房维修经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是根据《贵州省交警执法站管理实施办法(试行)》文件要求,还需建设环黔、环地州市高速公路出入口省市级交警执法站高速公路部分营房使用年限较长,损坏严重,还需进行修缮

项目支出绩效自评表

(   2018   年度)

项目名称

高速公路执法站建设及营房维修经费

  主管部门

六盘水市公安局

实施单位

六盘水市公安局交通警察支队

资金来源

资金总额(万元)

260.00


财政资金

260


其中:本级安排

260


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

建设六盘水西、北执法站

建设六盘水西、北执法站

已完成

自评价分数

100


四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指本单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的机关事业基本养老保险缴费支出。

二十住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)







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