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名  称: 六盘水市公安局2018年度部门决算公开说明
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六盘水市公安局2018年度部门决算公开说明
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贵州省六盘水市公安局2018年度部门决算公开说明


目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市公安局概况

(一)主要职能

维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。具体职能:

1、贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策和法律法规,结合本地实际研究制定贯彻实施意见和措施;领导和监督检查全市公安工作。  

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策。及时向省公安厅和市政府报告有关情况和重要信息,并提出处理意见;向所辖dafabet888官网、盘县公安局、水城县公安局、钟山公安分局传达省公安厅和市政府的指示,并监督落实。    

3、直接侦破特大刑事案件,组织指导本市重大案件和跨县、特区、区重大案件的侦破工作,协调或直接指挥处置重大治安案件和突发事件。 

4、指导、监督和参与全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。 

5、组织、指导全市公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。 

6、指导全市公安机关消防工作,协助市政府落实《消防法》规定的各项措施。 

7、依法管理全市道路交通安全,维护交通秩序;负责机动车辆的管理和驾驶员考核发证及管理工作;指导、参与重大交通事故的查处。 

8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。 

9、指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作;对全市信息网络和重要信息系统的安全实施监督、检查和指导;开展对网络信息的监控;侦查、防范和打击针对和利用信息网络的违法犯罪。 

10、指导、监督全市公安机关依法执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所(中心)、收容教育所的管理工作。    

11、指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿及劳动教养、少年收容教养案件工作,承办市劳动教养委员会的具体工作。  

12、组织实施对到本市视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。 

13、组织、指导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作,承担市禁毒委员会的具体工作。  

14、研究制定加强全市公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。  

15、研究制定加强全市公安机关装备、被装、经费等警务保障和措施;指导监督所辖县、特区公安机关警务保障标准、制度的落实工作。 

16、按规定的权限,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。  

17、研究制定全市公安机关人员培训、教育、优抚、表彰的方案和具体措施;按规定权限管理机构编制,警衔和干部人事等工作。  

18、研究制定全市公安队伍监督管理的规章制度和具体措施,并组织落实;组织指导督察工作;查处、督办重大违纪案件。  

19、组织、指导全市公安机关与邪教组织的斗争工作。    

20、指导铁路、民航、林业等公安部门的公安业务工作。   

21、承办市人民政府和省公安厅交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 15 个工作支队和12个职能处、室、支队,分别是纪委(监察)、政治部 、机关党委、指挥中心(办公室)、警务保障处、法制支队、反恐处、警卫处、刑事技术处(公安司法鉴定中心)、国保支队、经济侦察支队、刑事侦察支队 、治安管理支队、禁毒支队、交通警察支队、监所管理支队、出入境管理支队、公共信息网络安全监察支队、技术侦察支队、特警支队、警务督察支队、审计处 、信访处、科技通信处、警察训练支队(人民警察训练学校)、强制医疗所、机场分局,下属 0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市公安局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市公安局2018年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市公安局2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市公安局2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市公安局2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市公安局2018年度收支决算总计18,616.27万元,与2017年相比,增加297.51万元,增长1.62%。主要原因是:2018年拨入中央专项资金大数据建设款,属于一次性增加因素。

(二)贵州省六盘水市公安局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计16,799.02万元,其中:财政拨款收入16,719.02万元,占99.52%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入80万元,占0.48%。

(三)贵州省六盘水市公安局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计17,055.01万元,其中:基本支出14,311.69万元,占83.91%;项目支出2,743.32万元,占16.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市公安局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市公安局2018年度财政拨款收支决算总计18,487.23万元。与2017年相比,增加312.71万元,增长1.72%。主要原因是: 2017年中央转移支付资金的一部分在2018年支出 。

(五)贵州省六盘水市公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出16,975.01万元,占本年支出合计的99.53%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加568.71万元,增长3.47%。主要原因是:中央专项资金(大数据建设款项)。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出4万元,占0.02%;公共安全支出科目(类)支出15489.90万元,占91.25%;社会保障和就业支出科目(类)支出862.10万元,占5.08%;住房保障支出科目(类)支出619.01万元,占3.65%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为15232.08万元,支出决算为16975.01万元,完成当年预算的11.44%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年中央转移支付资金的一部分在2018年支出。其中:出入境证照制作费支出25万元,禁毒专项经费支出106.94万元,中央转移支付支出904.47万元。

1)一般公共服务支出科目(类)其他一般公共服务支出科目(款)国家赔偿费用支出科目(项)。当年预算为4万元,支出决算为4万元,完成当年预算的100 %。

2)公共安全科目(类)公安科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为10746.58万元,支出决算为11477.38万元,完成当年预算的6.8%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:挂国库集中支付,财政应返还额度2017年目标奖730.8万元。

3)公共安全科目(类)公安科目(款)治安管理科目(项)。当年预算为100万元,支出决算为100万元,完成当年预算的100%。                

4)公共安全科目(类)公安科目(款)国内安全保卫科目(项)。当年预算为6万元,支出决算为6万元,完成当年预算的100%。

5)公共安全科目(类)公安科目(款)刑事侦查科目(项)。当年预算为80万元,支出决算为80万元,完成当年预算的100%。

6)公共安全科目(类)公安科目(款)经济犯罪侦查科目(项)。当年预算为7万元,支出决算为7万元,完成当年预算的100 %。

7)公共安全科目(类)公安科目(款)出入境管理科目(项)。当年预算为41万元(本年财政预算4万元,上级拨入专款37万元),支出决算为29万元,完成当年预算的-29.27%。决决算数小于预算数的主要原因是:2018年财政预算4万元,上年结转25万元,本年拨入出入境证照制作费专款37万元。

8)公共安全科目(类)公安科目(款)行动技术管理科目(项)。当年预算为42万元,支出决算为42万元,完成当年预算的100%。

9)公共安全科目(类)公安科目(款)防范和处理邪教犯罪科目(项)。当年预算为20万元,支出决算为20万元,完成当年预算的100 %。

10)公共安全科目(类)公安科目(款)禁毒管理科目(项)。当年预算为560万元,支出决算为379.85万元,完成当年预算的-32.17%。决算数小于预算数的主要原因:2018年财政预算是260万元,上年结转106.93万元,本年拨入中央禁毒管理专项资金300万元。

11)公共安全科目(类)公安科目(款)网络侦控管理科目(项)。当年预算为70万元,支出决算为70万元,完成当年预算的100 %。

12)公共安全科目(类)公安科目(款)反恐怖科目(项)。当年预算为 165万元,支出决算为165万元,完成当年预算的100 %。

13)公共安全科目(类)公安科目(款)居民身份证管理科目(项)。当年预算为7万元,支出决算为7万元,完成当年预算的100%。

14)公共安全科目(类)公安科目(款)网络运行及维护科目(项)。当年预算为349.3万元,支出决算为349.3 万元,完成当年预算的100%。

15)公共安全科目(类)公安科目(款)拘押收教场所管理科目(项)。当年预算为1273.2万元,支出决算为1273.2万元,完成当年预算的100 %。

16)公共安全科目(类)公安科目(款)警犬繁育及训养科目(项)。当年预算为30万元,支出决算为30万元,完成当年预算的100%。

17)公共安全科目(类)公安科目(款)信息化建设科目(项)。当年预算为212.83万元,支出决算为212.83万元,完成当年预算的100%。

18)公共安全科目(类)公安科目(款)其他公安支出科目(项)。当年预算为1524.00万元(中央转移支付),支出决算为1241.34万元,完成当年预算的-18.55%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年中央转移支付上年结转905.47万元,本年拨入中央转移支付资金1524.00万元。

19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为862.10万元,支出决算为862.10万元,完成当年预算的100%。

20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为619.01万元,支出决算为619.01万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市公安局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市公安局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14,231.69万元,其中:人员经费11,900.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2,331.61万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算213.61万元,,比上年增加25.03万元,增长13.27%,增加原因是购入执法执勤车辆。其中,因公出国(境)费支出8.27万元,占3.87%,比上年增加3.71万元,增长81.3%,增加原因是出国人员所到的国家和时间不同;公务用车购置及运行维护费支出201万元,占94.1%,比上年人员增加25.3万元,增长14.4%,增加原因是购入执法执勤车辆;公务接待费支出4.34万元,占2.03%,比上年减少3.97万元,降低47.77%,减少原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出8.27万元。贵州省六盘水市公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:

培训费6.46万元,护照、签证费0.11万元,境外保险费0.04万元,机票定金0.2万元,机票退费0.2万元,机票1.26万元。

2)公务用车购置及运行维护费201万元,其中,公务用车购置116.77万元,购置公务用车4辆;公务用车运行维护费84.23万元。主要用于汽油、车辆保险和维修 等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为91辆。

3)公务接待费4.34万元。具体是:

国内公务接待支出4.34万元,主要是 省厅、区县和外部单位 等。贵州省六盘水市公安局2018年国内公务接待55批次,506人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市公安局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市公安局机关运行经费支出2,331.61万元,比2017年减少2,753.23万元,降低54.15%,主要原因是 合理分配机关运行经费和配置资源 。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市公安局政府采购支出总额428.08万元,其中:政府采购货物支出428.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水市公安局共有车辆95辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车80辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。

2)部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出科目(类)其他一般公共服务支出科目(款)国家赔偿费用支出科目(项):指反映用于国家赔偿方面的支出。

(十八)公共安全科目(类)公安科目(款)行政运行科目(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)公共安全科目(类)公安科目(款)治安管理科目(项):指反映各级公安开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

(二十)公共安全科目(类)公安科目(款)国内安全保卫科目(项):指反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

(二十一)公共安全科目(类)公安科目(款)刑事侦查科目(项):指反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

(二十二)公共安全科目(类)公安科目(款)经济犯罪侦查科目(项):指反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

(二十三)公共安全科目(类)公安科目(款)出入境管理科目(项):指反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

(二十四)公共安全科目(类)公安科目(款)行动技术管理科目(项):指反映各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

(二十五)公共安全科目(类)公安科目(款)防范和处理邪教犯罪科目(项):指反映各级公安机关开展处置“法轮功”、处置冒用宗教名义的邪教组织、处置有害气功等方面的支出。

(二十六)公共安全科目(类)公安科目(款)禁毒管理科目(项):指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

(二十七)公共安全科目(类)公安科目(款)网络侦控管理科目(项):指反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

(二十八)公共安全科目(类)公安科目(款)反恐怖科目(项):指反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

(二十九)公共安全科目(类)公安科目(款)居民身份证管理科目(项):指反映各级公安机关开展居民身份证印制、各类等方面的支出。

(三十)公共安全科目(类)公安科目(款)网络运行及维护科目(项):指反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

(三十一)公共安全科目(类)公安科目(款)拘押收教场所管理科目(项):指反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

(三十二)公共安全科目(类)公安科目(款)警犬繁育及训养科目(项):指反映各级公安机关警犬繁育及驯养的支出。

(三十三)公共安全科目(类)公安科目(款)信息化建设科目(项):指反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

(三十四)公共安全科目(类)公安科目(款)其他公安支出科目(项):指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

(三十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



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