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索 引 号: 000014349/2020-2777544 是否有效:
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名  称: 六盘水市公安局交通警察支队2019年度部门决算
文  号:
六盘水市公安局交通警察支队2019年度部门决算
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贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年度部门决算

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目录

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
????(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

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一、贵州省六盘水市公安局交通警察支队概况

(一)主要职能

?六盘水市公安局交警支队,为市公安局下属机构(副县级)。负责起草道路交通管理规章草案,组织、指导和监督dafabet888公安机关依法查处道路交通违法行为和事故;指导和监督dafabet888公安机关维护道路交通秩序以及《dafabet888道路交通安全发》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作;指导dafabet888公安机关维护交通秩序和公路治安秩序,组织开展机动车安全检查、牌证发放、驾驶人考核核交通安全宣传教育等工作;组织、指导dafabet888公安机关参与拟定城市道路交通和安全设施的规划;负责dafabet888道路交通管理经费的规划、调拨及监督使用工作;组织指导交通管理科技工作;指导dafabet888交警系统的法制建设和执法质量考评工作;按照权限管理境内高速公路道路交通安全工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

六盘水支队是一级核算单位,下设5个大队8科1所1室,其中5个大队分别是:直属二大队、直属三大队、直属四大队、巴西大队、高速大队;8科1所1室分别是:政治处、后勤财务科、法制科、科技科、事故科、设施科、宣传科、秩序科、车管所及办公室;行政编制人数:144,年末行政在职人数:140人,离退休人数:38人;协勤民警编制数:339,协勤民警实有人数:332人。

年初在职人员144人、退休人员38人,年末在职人员140人、退休38人。(在职人员退休2人、调出2人,退休人员死亡2人)

从预算单位构成看,贵州省六盘水市六盘水市公安局交通警察支队部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年度收支决算总计6,845.32万元,与2018年相比,增加390.5万元,增长6.05%。主要原因是:新增六威高速建设、巴西大队营房建设、车管所搬迁建设以及辅警工资增加,收到市就业局拨公益性岗位经费,工会费其他收入。 ?

(二)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年度收入决算情况说明

本年收入合计6,312.86万元,其中:财政拨款收入6,297.44万元,占99.76%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入15.42万元,占0.24%。

(三)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年度支出决算情况说明

本年支出合计6,322.21万元,其中:基本支出2,991.14万元,占47.31%;项目支出3,331.07万元,占52.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年度财政拨款收支决算总计6,544.65万元。与2018年相比,增加660.61万元,增长11.23%。主要原因是:新增六威高速建设、巴西大队营房建设、车管所搬迁建设以及辅警工资增加

(五)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年度一般公共预算财政拨款支出6,286.22万元,占本年支出合计的99.43%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加649.4万元,增长11.52%。主要原因是:新增六威高速建设、巴西大队营房建设、车管所搬迁建设以及辅警工资增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出100万元,占1.59%公共安全支出5,860.6万元,占93.23%;社会保障和就业支出177.8万元,占2.83%;住房保障支出147.82万元,占2.35%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4,593.31万元,支出决算为6,286.22万元,完成当年预算的137%。决算数大于年初预算数主要原因是:新增六威高速建设、巴西大队营房建设、车管所搬迁建设以及辅警工资增加,预算数不含中央政法专项资金。其中:

1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年年初预算0万元,支出决算为100万元,完成当年预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是:新增车管所搬迁建设

2)公共安全支出科目(类)公安科目(款)行政运行(项)。当年调整预算2,128.74万元,支出决算为2,665.52万元,完成当年预算的125.22%。决算数大于年初预算数主要原因是:六威高速开通,管理高速公路里程增加,相应的支出增加。

3)公共安全支出科目(类)公安科目(款)执法办案(项)。当年调整预算0万元,支出决算为71.23万元,完成当年预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是:预算数不含中央政法专项资金

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4)公共安全支出科目(类)公安科目(款)其他公安支出(项)。当年年初预算2,204万元,支出决算为3,123.85万元,完成当年预算的141.73%。决算数大于年初预算数主要原因是:辅警工资调增,预算数不含车管业务经费、抚恤金及中央政法专项资金

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年年初预算148.09万元,支出决算为177.8万元,完成当年预算的120.06%。决算数大于年初预算数主要原因是:因套改工资调增,缴纳单位基本养老保险相应增加

6)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年年初预算为112.48万元,支出决算为147.82万元,完成当年预算的131.42%。决算数大于年初预算数主要原因是:因套改工资调增,缴纳住房公积金相应增加

(六)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,991.14万元,其中:人员经费2,524.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费467.04万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为326.88万元,支出决算为326.88万元,决算数等于预算数,主要原因是严格控制三公”经费支出

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算326.88万元,比上年增加43.79万元,增长15.47%,增加原因是新增六威高速建设,使得各项费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是;公务用车购置及运行维护费支出326.81万元,占99.98%,比上年增加45.17万元,增长16.04%,增加原因是2018年公务用车运行维护费只含基本支出的费用,2019年公务用车运行维护费包含基本经费及项目经费的费用,所以费用增加;公务接待费支出0.07万元,占0.02%,比上年减少1.38万元,降低95.08%,减少原因是严格控制公务接待的支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市公安局交通警察支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费326.81万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费326.81万元。主要用于燃料费、修理费、路桥过路费、保险费、其他公务用车运行维护费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为76辆。

3)公务接待费0.07万元。具体是:用于全国各级公安机关及各级行政事业单位到我单位检查、指导、交流产生的公务接待费等

国内公务接待支出0.07万元,主要是全国各级公安机关及各级行政事业单位到我单位检查、指导、交流等。贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年国内公务接待1批次,10人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金3,810.31万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市公安局交通警察支队机关运行经费支出467.04万元,比2018年减少242.38万元,降低34.17%,主要原因是 ?。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市公安局交通警察支队政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省六盘水市公安局交通警察支队共有车辆108辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车10辆、执勤执法用车76辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(十八)公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指本单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的机关事业基本养老保险缴费支出。

二十住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

五、附件

1、贵州六盘水市公安局交警支队2019年度部门决算公开表格.xls

2、贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年度项目资金绩效自评报告.doc

3、贵州省六盘水市公安局交通警察支队2019年度项目支出绩效自评表.xlsx


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