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索 引 号: 000014349/2020-2777616 是否有效:
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名  称: 六盘水市公安局2019年度部门决算
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六盘水市公安局2019年度部门决算
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贵州省六盘水市公安局2019年度部门决算

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目录

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
????(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

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一、贵州省六盘水市公安局概况

(一)主要职能

我单位主要职能包括:维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

(二)机构设置及部门决算单位构成

根据市府发[2010]108号、市机编办[2012]64号、市机编办[2013]14号、市机编办[2013]47号、市机编办[2013]48号和公安人员的职责,市公安局设21个内设机构有政治部:指挥中心、警务保障处、法制支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安支队、刑事侦查支队、技术侦查支队、监所管理支队(下设6个监管场所:六盘水市第一看守所、六盘水市第二看守所、六盘水市第一强制隔离戒毒所、六盘水市第二强制隔离戒毒所、六盘水市拘留所、六盘水市收容教育所)、禁毒工作支队、出入境管理支队、科技通讯处、网络安全保卫支队、反恐支队、警务督察支队、审计处、信访处、刑事技术处、警卫处、特巡警支队、警察训练支队,综合科室;政治部、机关党委、禁毒办、强医所、维稳支队、情报支队,市公安局派出机构:月照机场分局、水城经济开发区分局、盘北经济开发区分局、两河经济开发区分局、红桥分局。

二、贵州省六盘水市公安局2019年度部门决算公开报表(见附表)

????2019年我单位收入合计20523.95万元,其中,一般公共预算拨款财政收入19800.61万元,其他收入723.35万元。支出合计18834.81万元,其中,公共安全支出17398.89万元,社会保障和就业支出788.93万元,住房保障支出646.99万元。年初结转和结余金额1561.26万元,年末结转和结余金额 3250.4万元。决算具体情况详见附表。

三、贵州省六盘水市公安局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市公安局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市公安局2019年度收支决算总计22,085.21万元,与2018年相比,增加3,468.94万元,增长18.63%。主要原因是:一方面是由于民警工资正常晋级和辅警人员工资改革,工资支出增加,导致收入增加;另一方面主要由于扫黑除恶专项行动的持续开展,各项办案经费开支增加,导致向财政部门争取的收入增加2019年我单位收入合计20523.95万元,其中,一般公共预算拨款财政收入19800.61万元,其他收入723.35万元。支出合计18834.81万元,其中,公共安全支出17398.89万元,社会保障和就业支出788.93万元,住房保障支出646.99万元。年初结转和结余金额1561.26万元,年末结转和结余金额 3250.4万元。
  (二)贵州省六盘水市公安局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计20,523.95万元,其中:财政拨款收入19,800.61万元,占96.48%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入723.35万元,占3.52%。

(三)贵州省六盘水市公安局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计18,834.81万元,其中:基本支出16,516.59万元,占87.69%;项目支出2,318.22万元,占12.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市公安局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市公安局2019年度财政拨款收支决算总计21,312.82万元。与2018年相比,增加2,825.59万元,增长15.28%。主要原因是:一方面主要由于扫黑除恶专项行动的持续开展,导致各项办案经费开支增加;另一方面是由于民警工资正常晋级和辅警人员工资改革,工资待遇提升,导致人员经费支出增加。2019年支出合计18126.56万元,其中,公共安全支出16690.64万元,社会保障和就业支出788.93万元,住房保障支出646.99万元。

(五)贵州省六盘水市公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出18,126.56万元,占本年支出合计的96.24%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,151.55万元,增长6.78%。主要原因是:一方面主要由于扫黑除恶专项行动的持续开展,导致各项办案经费开支增加;另一方面是由于民警工资正常晋级和辅警人员工资改革,工资待遇提升,导致人员经费支出增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行科目(类)支出11388.89万元,占60.46%;信息化建设科目(类)支出420万元,占2.23%;执法办案科目(类)支出1398.08万元,占7.42%;特别业务科目(类)支出67万元,占0.35%;其他公安支出科目(类)支出4124.91万元,占21.9%;社会保障和就业支出科目(类)支出788.93万元,占4.19%;住房保障支出科目(类)支出646.99万元,占3.43%;。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为18,126.56万元,支出决算为18,126.56万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市公安局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市公安局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出16,516.59万元,其中:人员经费11,961.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费4,555.19万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市公安局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.26万元,支出决算为81.26万元,决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算81.26万元,比上年减少132.35万元,降低61.96%,减少原因是加强“三公”经费支出管理,严格控制“三公”开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少8.27万元,降低100%,减少原因是当年无因公出国事项;公务用车购置及运行维护费支出81.2万元,占99.93%,比上年减少119.8万元,降低59.6%,减少原因是公务车辆购置较上年减少;公务接待费支出0.06万元,占0.07%,比上年减少4.28万元,降低98.62%,减少原因是加强公务接待管理,严格控制公务接待支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费81.2万元,其中,公务用车购置67.71万元,购置公务用车8辆;公务用车运行维护费13.49万元。主要用于车辆保养、维修等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为87辆。

3)公务接待费0.06万元。具体是:

国内公务接待支出0.06万元,主要是省厅、区县和外部单位等。贵州省六盘水市公安局2019年国内公务接待10批次,20人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市公安局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计13个项目进行了绩效自评,涉及资金3962.78万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

“五、附件 《贵州省六盘水市公安局项目支出绩效自评报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市公安局机关运行经费支出4,555.19万元,比2018年增加2,223.59万元,增长95.37%,主要原因是合理分配机关运行经费和配置资源。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市公安局政府采购支出总额1,693.03万元,其中:政府采购货物支出1,069.59万元、政府采购工程支出74.36万元、政府采购服务支出549.08万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省六盘水市公安局共有车辆107辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车92辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十公共安全科目(类)公安科目(款)行政运行科目(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十)公共安全科目(类)公安科目(款)执法办案科目(项):指反映各级公安开展执法及案件办理工作的支出,包括办案差旅费、食宿费、交通费等方面的支出。

十九)公共安全科目(类)公安科目(款)特别业务科目(项):指反映各级公安机关开展工作过程中涉及保密各项业务支出。

十)公共安全科目(类)公安科目(款)信息化建设科目(项):指反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

)公共安全科目(类)公安科目(款)其他公安支出科目(项):指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附件一:贵州省六盘水市公安局项目支出绩效自评报告.doc

附件二:贵州省六盘水市公安局2019年部门决算公开表格.xls

附件三:贵州省六盘水市公安局2019年项目支出绩效自评表.xlsx




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