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索 引 号: GZ0000003/2019-15513 是否有效:
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名  称: 六盘水市公安局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明
文  号:
六盘水市公安局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明
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六盘水市公安局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明



目录


一、部门概况


(一)部门职责


(二)部门内设机构


(三)预算构成情况


(四)部门人员构成


二、部门预算公开说明


(一)部门收支总体情况


(二)部门收入总体情况


(三)部门支出总体情况


(四)财政拨款收支情况


(五)一般公共预算支出情况


(六)一般公共预算基本支出情况


(七)一般公共预算“三公”经费支出情况


(八)政府性基金预算支出情况


三、其他重要事项说明


三、其他重要事项说明


(一)机关运行经费安排情况


(二)市级财政扶贫资金安排分配情况


(三)政府采购情况


(四)部门预算绩效情况


(五)国有资产占用情况


(六)专业性较强名词解释


一、部门概况


(一)部门职责:


维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。具体职能:


1、贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策和法律法规,结合本地实际研究制定贯彻实施意见和措施;领导和监督检查全市公安工作。


2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策。及时向省公安厅和市政府报告有关情况和重要信息,并提出处理意见;向所辖dafabet888官网、盘县公安局、水城县公安局、钟山公安分局传达省公安厅和市政府的指示,并监督落实。


3、直接侦破特大刑事案件,组织指导本市重大案件和跨县、特区、区重大案件的侦破工作,协调或直接指挥处置重大治安案件和突发事件。


4、指导、监督和参与全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。


5、组织、指导全市公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。


6、指导全市公安机关消防工作,协助市政府落实《消防法》规定的各项措施。


7、依法管理全市道路交通安全,维护交通秩序;负责机动车辆的管理和驾驶员考核发证及管理工作;指导、参与重大交通事故的查处。


8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。


9、指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作;对全市信息网络和重要信息系统的安全实施监督、检查和指导;开展对网络信息的监控;侦查、防范和打击针对和利用信息网络的违法犯罪。


10、指导、监督全市公安机关依法执行刑罚和对看守所、治安拘留所、强制戒毒所(中心)、收容教育所的管理工作。


11、指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿及劳动教养、少年收容教养案件工作,承办市劳动教养委员会的具体工作。


12、组织实施对到本市视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。


13、组织、指导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作,承担市禁毒委员会的具体工作。


14、研究制定加强全市公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施。


15、研究制定加强全市公安机关装备、被装、经费等警务保障和措施;指导监督所辖县、特区公安机关警务保障标准、制度的落实工作。


16、按规定的权限,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。


17、研究制定全市公安机关人员培训、教育、优抚、表彰的方案和具体措施;按规定权限管理机构编制,警衔和干部人事等工作。


18、研究制定全市公安队伍监督管理的规章制度和具体措施,并组织落实;组织指导督察工作;查处、督办重大违纪案件。


19、组织、指导全市公安机关与邪教组织的斗争工作。


20、指导铁路、民航、林业等公安部门的公安业务工作。


21、承办市人民政府和省公安厅交办的其他工作。


(二)部门内设机构:


本部门下设15个工作支队和12个职能处、室、部、支队:纪委(监察)、政治部、机关党委、指挥中心(办公室)、警务保障处、法制支队、反恐处、警卫处、刑事技术处(公安司法鉴定中心)、国保支队、经济侦察支队、刑事侦察支队、治安管理支队、禁毒支队、交通警察支队、监所管理支队、出入境管理支队、公共信息网络安全监察支队、技术侦察支队、特警支队、警务督察支队、审计处、信访处、科技通信处、警察训练支队(人民警察训练学校)、强制医疗所、消防支队。


下辖4个县、特区(区)公安局(分局):钟山公安分局、dafabet888官网、盘县公安局、水城县公安局;5个开发区公安分局:红桥开发区公安分局、两河开发区公安分局、盘北开发区公安分局,水城开发区公安分局、机场分局。


六盘水市公安局在贵州省公安厅、六盘水市委、市政府领导下开展工作。


(三)预算构成情况:


本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。


(四)部门人员构成:本部门编制数为894个,其中行政(参公)编820个、事业编74个。目前,在职职工605人,离退休职工215人。


二、部门预算公开说明


(一)部门收支总体情况(详见表1)。


1.收入情况。2019年,本部门总收入17,067.96万元(保留两位小数,下同),较上年增加18.63万元,主要是警务工作人员工资普调、公用经费增加。其中:原一般公共预算收入15506.71万元,较上年增加1274.63万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年减少1000万元;上年结转收入1561.25万元,较上年减少256万元。


2.支出情况。2019年,本部门总支出17,067.96万元,较上年增加18.63万元,主要是警务工作人员工资普调支出增加。其中:一般公共服务支出3万元,较上年减少1万元;社会保障和就业支出921.95元,较上年增加59.85万元,公共安全支出15488.09万元, 较上年减少75.8万元,住房保障支出654.93万元,较上年增加35.59万元。


(二)部门收入总体情况(详见表2)。


2019年,本部门总收入17,067.96万元,较上年增加18.63万元,主要是是警务工作人员工资普调增加。分来源类别看:上年结转收入1561.25万元、原一般公共预算收入15506.71万元。分支出科目看:公共安全支出15488.09万元, 较上年减少75.8万元;社会保障和就业支出921.95元,较上年增加59.85万元,住房保障支出654.93万元,较上年增加35.59万元, 一般公共服务支出3万元,较上年减少1万元。


(三)部门支出总体情况(详见表3)。


2019年,本部门总支出17,067.96万元,较上年增加18.63万元,主要是基本支出、(警务工作人员工资普调)增加。分支出类型看:基本支出12,080.71万元、较上年增加351.43万元,项目支出4,987.25万元,较上年减少332.8万元。分支出科目看:公共安全支出公共安全支出15488.09万元, 较上年减少75.8万元;社会保障和就业支出921.95万元,较上年增加59.85万元,住房保障支出654.93万元,较上年增加35.59万元, 一般公共服务支出3万元,较上年减少1万元。


(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。


1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入17,067.96万元,较上年增加18.63万元,主要是基本支出(警务工作人员工资普调)增加。其中:原一般公共预算收入15,488.09万元,较上年增加1,256.01万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年减少1000万元,上年结转收入1561.25万元,较上年减少256万元,


2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出17,067.96万元,较上年增加18.63万元,主要是基本支出(警务工作人员工资普调)增加。分支出类别看:一般公共预算支出15,488.09万元。分支出科目看:一般公共服务支出3万元,较上年减少1万元;社会保障和就业支出921.95万元,较上年增加59.85万元,住房保障支出654.93万元,较上年增加35.59万元;公共安全支出15488.09万元, 较上年减少75.8万元。


3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。


(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。


2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)15,506.71万元,较上年增加274.63万元,主要是基本支出(警务工作人员工资普调)增加。分支出类型看:基本支出12080.71万元,较上年增加1082.23万元,项目支出3426万元,较上年减少807.6万元。分支出科目看:一般公共服务支出3万元,较上年减少1万元;社会保障和就业支出921.95万元,较上年增加59.85万元,住房保障支出654.93万元,较上年增加35.59万元;公共安全支出13,926.84万元, 较上年增加180.2万元。


(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。


2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)12,080.71万元,较上年增加1082.23万元,主要是警务工作人员工资普调增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出9,756.87万元、机关商品和服务支出1,214.38万元、对事业单位经常性补助598.93万元、对个人和家庭的补助510.53万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出10,327.38万元、商品和服务支出1242.80万元、对个人和家庭的补助510.53万元。


(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。


1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量91辆(全市公务用车改革后,市公车改革办下达我局公务用车编制数为91辆,其中:机要通讯车1辆,一般执法执勤车辆51辆,特种技术用车33辆。除市公安局公用用车保障平台留用的运警车、防暴突击车、处置突发性事件的指挥车、通讯车、应急车等16辆、机要通讯车1辆外,其余74辆均分配到我局业务部门使用管理),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算289.15万元,与上年持平。


2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算4.9万元,较上年减0.1万元,主要是厉行节约,按规定压缩经费导致支出减少。


3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。


综上,2019年本部门“三公”经费预算294.05万元,较上年减少0.1万元,主要是公务用车运行维护费增加和公务接待费减少。


(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。


2019年,本部门无政府性基金预算。


三、其他重要事项说明


(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。


2019年,本部门安排机关运行费预算951.14万元。其中:办公费25万元、邮电费40万元、差旅费20万元、维修(护)费10万元、水费6万元、电费60.03万元、取暖费50万元、物业管理费20万元、公务用车运行维护费289.15万元、其他费用430.96万元。


(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。


2019年,本部门未安排财政扶贫资金。


(三)政府采购情况。


2019年,本部门安排政府采购预算268.2万元。其中:(1)台式电脑100台,90万元;(2)彩色打印机15台,4.5万元;(3)高速扫描仪20台,6万元;(4)禁毒侦查器材18.7万元;(5)无人机2台,6万元:(6)无人机反制设备2台,44万元:(7)捕影系统一套19万元:(8)枪弹检验系统一套80万元。预计完成时间在本年度11月份。


(四)部门预算绩效情况。


2019年,本部门共有预算项目13个,项目名称分别是国家赔偿、通信网络租赁、网络侦控管理、警务执法执勤服装费、反恐经费、禁毒专项经费、业务部门办案经费、特请耳目费、扫黑除恶经费、警务专业技能训练费、向社会购买服务力、拘押场所经费、协勤员工资。


(五)国有资产占用情况。


1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车94辆,账面价值2474.81万元(其中含3台报废车辆),目前有91辆使用正常。


2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积13821.17平方米,账面价值1997.33万元,办公用房全部为单位自用。


3.大型设备占用情况。2019年,本部门实有大型设备26台(套),账面价值4200.98万元,目前,由本部门自用。


4.其他国有资产占用情况。2019年国有资产的通用设备2886件,账面价值6567.76万元、专用设备1336件,账面价值6427.18万元、家具用具、动植物1473件,账面价值245.26万元。


(六)专业性较强名词解释。


1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。


2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。


3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。


5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。


7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。


附件一:六盘水市公安局2019年预算公开表.xls

附件二:六盘水市2019年预算项目绩效情况表.xls


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